Consisteix en agrupar els albarans que compleixen unes condicions (mateix client, mateixa moneda, mateixa forma de pagament, mateixa sèrie) i hagin estat impresos però no facturats. Els albarans agrupats sumen un total que es el que es factura al client en diferents terminis, decidits amb la forma de pagament.
Des de la data/ Fins la data
Es fixa la data inicial i la data final del període quins albarans es volen facturar.
Data Facturació
Es la data de la factura que sortira impresa en la mateixa.
Sèrie Facturació
Es selecciona la sèrie que es vol facturar del desplegable.
Tipus Facturació
On podrem indicar el albarans del tipus de facturació (segons el seu client) que volem facturar.
Per tant en aquest primer filtre es pot escollir els albarans compresos entre dues dates determinades i una sèrie de facturació en concret, així com poder indicar la data en que volem facturar.
Atenció!!! Si algun client no té definides dades bancàries i els seus albarans són a crèdit, apareix un missatge d’avis El client XXXXXX no té banc !!! i no deixa continuar amb la facturació fins que no s’especifiqui el banc al client. Tampoc cal oblidar que si el client treballa amb un banc i que en la fitxa de dit banc te el camp 
marcat, tampoc deixarà continuar si no te el número de compte bancari entrat.
Al procedir la facturació es tanquen les finestres que estiguin obertes, cal tenir cura de que la informació estigui degudament guardada en dites finestres.
Un cop escollit el filtre, es porta tots els albarans que compleixen les característiques especificades agrupats per clients.
Per decidir de tots el albarans quins es vol facturar, es disposa de dos nivells de detall, a nivell de client i a nivell d’albarà.
En el nivell de client s’especifiquen les següents dades:
Entre claudàtors i a l’esquerra del text apareix el numero de factures que seran editades en el cas de seleccionar tots els albarans. A continuació el codi i nom del client, seguidament i entre parèntesis el percentatge de descompte sobre factura. Dit descompte es pot modificar fent un clic amb el botó esquerra del ratolí sobre la línia afectada, en el cas d’estar seleccionada.
En l’extrem dret de la línia de l’albarà apareix una menció entre parèntesi que pot ser (A Crèdit) o (Al Comptat), que ens indica en el primer cas que generarà una factura i cap en el segon.
Atenció !!! Els albarans de comptat no es facturen físicament, sinó que se’ls hi canvia el seu estat amb la finalitat de que a partir d’aquest moment ja no es puguin modificar i es puguin depurar si es necessari.
Al prémer el botó dret del ratolí sobre la línia d’un determinat albarà apareix un menú flotant que dóna les opcions de modificar el % de descompte de la factura en cas de tenir-lo o visualitzar el detall de dit albarà, només cal clicar en l’opció desitjada.
Un cop seleccionats els albarans que es vol facturar, es pot començar el procés de facturació prement [Acceptar].
Comença el procés de comptat, aquest consisteix en comptar l'import de les factures i comprova si no n’hi ha cap en negatiu, o que requereixi canvi de tipus de venciment segons condicions de facturació. En cas afirmatiu, apareix una pantalla on s’informa de les factures que hi ha en negatiu o les que ha canviat el tipus de venciment.
En aquesta pantalla es dóna la possibilitat de marcar les factures negatives que es volen editar o desmarcar les que es volen guardar per una propera vegada.
En el cas de ser canvi de venciments es dóna la possibilitat de marcar les factures que es desitja canviar dit venciment o desmarcar les que es vol mantenir lo indicat a l’albarà.
Atenció!!! Si es desmarca una factura en negatiu, no es facturarà cap albarà de la mateixa, i s’ha de tenir en compte que les factures amb total negatiu no generen lletres.
Seguidament comença el procés de facturació, una vegada finalitzat i abans de començar el procés d’impressió, ens informa del número de factures que es realitzaran. Del client s’agafaran les dades del banc, tipus de despeses ...
Al finalitzar la impressió, apareix una pantalla que permet poder validar les factures impreses amb la finalitat de canviar-les d’estat. Es poden donar tres casos:
1- La impressió s'ha desenvolupat sense cap mena d'incidència: es preem [Validar] i passa de Pendent Facturació a Facturat. (estat en que ja no es podent modificar ni anul·lar).
2- En la impressió s'ha produït un incident que afecta a la majoria del documents editats (interrupció per tallada de llum, o haver-se encallat el paper, etc.): es preem [No Validar] per lo que el procés d'impressió es ignorat en la seva totalitat i es pot tornar a iniciar.
3- En la impressió s'ha produït un incident que afecta només una quantitat mínima de documents editats: es deixa marcats els documents editats correctament i es desmarca els no correctes, els primers seran validats, només tenint de tornar a imprimir els afectats per la incidència, i procedint a continuació com en el punt 1.
Atenció!!! No es generen lletres de les factures, quin client te enregistrat un banc sense codi ABA o que el codi ABA sigui igual a zero.
Al validar impressió albarans o factures, es podrà prémer el botó dret del ratolí sobre un document (o Ctrl + P) per fer un previ per pantalla del document. Aquesta opció és útil si tan sols hem enviat els documents per E-Mail i volem visualitzar el seu detall.
Al validar factures, si la factura és agrupada tindrà l’arbre de detall de les factures que la composen i també es podrà fer un previ de cada una d’elles
En el procés de facturació, el missatge que indica el número de factures a realitzar, no dirà s’imprimiran X factures sinó que es generaran X factures, ja que les factures no necessàriament s’imprimiran.
En l’edició i la facturació d’albarans, només sortirà la pantalla de selecció d’impressora al trobar el primer document que s’hagi d’imprimir. Si tots els clients són per E-Mail no sortirà mai i passarà directament a la validació, on un cop acceptada (podem fer previs dels documents dins la pantalla de validació) s’enviaran per E-Mail.
Al presentar els documents en l’edició d’albarans o facturació surt entre parèntesis per on sortirà el mateix, si hi ha (Imp.) serà per impressora, si hi ha (E-Mail) serà per E-Mail, si hi ha (Imp.) i (E-Mail) serà per impressora i E-Mail.
En l’edició d’albarans o facturació, tan sols envia els E-Mails al validar els documents.
Al validar albarans o fer factura des del manteniment d’albarans, també envia el document per E-Mail si així està configurat.
Al Reimprimir factures, també s’envien els E-Mails si és necessari (i tan sols s’imprimeixen les factures que així estigui configurat).
A l’imprimir un albarà des del manteniment d’albarans i si està pendent de facturació, sortirà per impressora (sempre, encara que no estigui configurat així en la fitxer del client, de totes formes es pot evitar activant el previ d’albarans i no fent la impressió) i s’enviarà per E-Mail si així està configurat.
Al facturar un albarà des del manteniment d’albarans, s’enviarà per E-Mail la factura si així està configurat (encara que s’hagi dit que no es vol imprimir l’albarà).