Aquesta pantalla permet introduir les dades del Proveïdor i del Fabricant, per mitjà dels diferents camps de Nom, Adreça ... Hi ha 60 caràcters per a: el nom, l’adreça, el complement i el contacte.
Codi
Es pot introduir qualsevol valor numèric decidit per l’usuari, no permet valors amb lletres. Si es preem [Intro] apareixen ??????? en el camp, lo que significa que el codi serà generat automàticament pel programa i de forma seqüencial al moment de procedir a guardar el nou article.
També i premen la fletxa del lateral dret del camp, es té la possibilitat d’obrir un desplegable, aquest ens mostra els proveïdors ja creats, per poder buscar-ne un (una vegada desplegat) s’escriu la primera o les primeres lletres del proveïdor que es vol presentar, automàticament ens cerca el primer proveïdor que comenci per la lletra o les lletres demanades.
Estat
Inclou 2 opcions; Actiu i Històric (No es podran fer ni comandes ni recepcions als proveïdors històrics).
Codi Client
És un camp informatiu, i serveix per guardar el codi de client que ens té assignat el proveïdor, com a client seu.
Entrada Duana
Si es marca, indicarà que les compres d’aquest proveïdor entren per la Duana. Aleshores haurem d’entrar l’import de l’IGI a mà en les recepcions o factures del proveïdor.
NRT/NIF
NRT (Número de Registre Tributari –Andorra) /NIF (Número d’identificació Fiscal – Espanya) del proveïdor.
Tipus d’Impostos
Podrem indicar el funcionament dels impostos pel proveïdor, pot valer :
Exempt -> El proveïdor no té impostos
| Impostos (Preus Sense) -> El proveïdor té impostos, els preus van sense impostos inclosos i es calculen al peu de factura segons el tipus d’impost informat als articles. |
Impostos (Preus Amb) -> El proveïdor té impostos, els preus van amb impostos inclosos i al peu s'informa del valor dels mateixos segons el tipus d’impost informat als articles.
Pestanyes
El manteniment permet dues adreces per cada proveïdor, a les que es pot accedir amb l’ajuda del ratolí prement les pestanyes corresponents. Nom, Adreça, Complement, .P., Correu Electrònic, Pàgina Web... Dades d’identificació del proveïdor, poden utilitzar 2 adreces per exemple una per l’administració i l’altra per el magatzem.
Nota: En els camps Correu Correu Electrònic, Pàgina Web al introduir el nom queda automàticament instal·lat el link (paraula subratllada) de manera que si es preem a sobre amb el botó esquerra del ratolí, s’obre un document per enviar correu o activa la pàgina Web que correspongui des de el mateix manteniment. En el cas de que no es vulgui disparar el link (per modificar-lo) cal prémer abans la tecla Control i al moure el ratolí o el cursor sobre la paraula desapareix el subratllat, lo que permet poder editar el camp. |
Es el nom del Proveïdor/Laboratori que s’utilitza en el llistat de factures rebudes. En cas de no indicar-se res s’utilitza el nom de l’adreça 1. |
Banc/Oficina/Número compte Dades bancàries del proveïdor.
El número de compte està en format IBAN, el programa controla calculant el dígit de control si el codi introduït es correcte.
En el cas de introduir un número de compte que no te el format IBAN es pot fer-ho començant a omplir les caselles per l’esquerra al validar-ho el programa els ajusta a la dreta. Si a Configuració Empresa al tab Albarans està marcat el switch Comprovar IBAN, mostrarà un missatge en que ens avisarà que el codi IBAN no es correcte, podent-lo acceptar com a correcte. Transportista On sortirà el transportista per defecte del proveïdor. Transitari Nacional Serà el transitari Nacional per defecte al fer recepcions al proveïdor. Transitari Estranger Serà el transitari Estranger per defecte al fer recepcions al proveïdor. |
En aquesta pestanya es pot anotar qualsevol comentari llarg o historial que es vulgui recordar sobre dit proveïdor. Te per finalitat el poder ampliar el camp d’Observacions.
En aquesta pantalla quan s’activa el cursor de escriptura, al peu de la mateixa s’activa una barra d’eines que permet seleccionar el tipus de lletra, negreta etc..
En el cas d’haver introduït alguna dada en aquest camp al costat del titular “Comentari” apareix un asterisc (*).
Si es clica el botó dret del ratolí sobre la zona del text, apareix el menú flotant que es mostra a continuació amb funcionalitats estàndard que permetent enriquir el treball amb el text que s’edita.
|
En molts casos ens podem trobar en la necessitat de tenir un camp que no està previst en el manteniment, Aquesta pestanya permet poder crear aquest camp que ens podrà resoldre una necessitat de informació especifica.
En Aquesta pestanya es poden configurar de forma personalitzada i guardar fins a 14 camps quines característiques son de lliure elecció. Per poder donar noms propis a cada una d’elles cal anar a les Característiques de Proveïdors.
Amb el botó |
On es podran entrar els preus especials de Articles pel proveïdor.
Amb la possibilitat d’indicar la quantitat a partir de la qual (inclosa) s’aplicarà la condició especial. |
Aquesta pestanya mostra les referències de les comandes elaborades per efectuar una demanda al proveïdor, mostrant-nos el seu estat de si han estat rebudes o no.
Al prémer el botó dret del ratolí sobre la línia de la comanda, o premen les tecles <Ctrl+N> apareix un menú flotant que al fer un clic sobre el mateix, ens transporta directament sobre dita comanda i ens permet poder veure el detall de la mateixa.
Temes relacionats : El número de comandes mostrades es pot limitar a un període determinat. |
Aquesta pestanya mostra les referències de les recepcions ja rebudes del proveïdor amb els totals d’import brut les despeses i import net.
Al prémer el botó dret del ratolí sobre la línia de la comanda, o premen les tecles <Ctrl+N> apareix un menú flotant que al fer un clic sobre el mateix, ens transporta directament sobre dita recepció i ens permet poder veure el detall de la mateixa.
Temes Relacionats El número de recepcions mostrades es pot limitar a un període determinat. Període Documents |
Aquesta pestanya mostra el total acumulat per imports de les compres diàries a dit proveïdor. |
Aquesta pestanya mostra el total acumulat per imports de les compres mensuals a dit proveïdor. |
F. Pagament
Es carrega per mitjà d’una llista desplegable prement 
i seguidament prement [Intro] amb l’ajut del ratolí sobre l’opció seleccionada amb la banda de selecció.
Dita forma de pagament serà la que ens portarà per defecte al fer comandes o recepcions de dit proveïdor.
Ampliació en l’apartat de Formes de Pagament.
Moneda
Es carrega per mitjà d’una llista desplegable prement 
i prement <Intro> amb l’ajut del ratolí l’opció seleccionada amb la banda de selecció.
Dita moneda serà la que ens portarà per defecte al fer comandes o recepcions de dit proveïdor.
Ampliació en l’apartat de Monedes.
Idioma Desc
Es pot seleccionar l’idioma de la descripció dels articles a utilitzar en els documents dels proveïdors. Podrem decidir en quin idioma volem les descripcions quan fem documents al Client o Proveïdor.
Rappel mínim
Permet anotar les condicions mínimes, per exemple de volum monetari de vendes, a partir del qual el proveïdor ens aplica un rappel. És un camp informatiu sense incidència en cap càlcul.
% Rappel
Import del rappel expressat en percentatge en relació a la informació del camp anterior. És un camp informatiu sense incidència en cap càlcul.
% Dte. albarà
Es portarà per defecte cada vegada que s’introdueixi una línia d’article al fer comandes o recepcions amb aquest proveïdor, permet una precisió fins a 4 decimals.
% Dte. factura
Permet anotar el descompte que el proveïdor ens aplicarà sobre el total de la recepció. Es un camp informatiu sense incidència en cap càlcul.
% Marge
(Cal disposar del Mòdul Suplement Recepcions)
Permet entrar el marge del proveïdor sobre els articles per ell subministrats. La quantitat introduïda en aquest camp l’aplica sobre el camp % Marge Proveïdor del mòdul que en forma de pantalla flotant s’activa en les línies de les recepcions .
Tipus Pagament
Permet entrar el Tipus de Pagament per defecte que apareixerà en crear pagaments de proveïdors i es poden seleccionar entre els tipus: Lletra, Xec, Transferència, Efectiu i Pagaré.
Es carrega per mitjà d’una llista desplegable prement 
i prement <Intro> amb l’ajut del ratolí l’opció seleccionada amb la banda de selecció.
Utilitzar Darrer Preu al Comprar
Aquest camp permet 4 opcions que a l’hora de fer una compra al proveïdor permet: no fer res [No], utilitzar el darrer preu i el darrer descompte d'un mateix article que ens ha fet el proveïdors en lloc d’utilitzar el preu de cost actual [Preu+Descompte], utilitzar només el darrer preu d'un mateix article [Preu] o utilitzar solament el darrer descompte [Descompte].
Es carrega per mitjà d’una llista desplegable prement 
i prement <Intro> amb l’ajut del ratolí l’opció seleccionada amb la banda de selecció.
Camps només informatius:
Import Compra
Es l'import de la darrera compra al proveïdor (recepció).
Data Compra
Es la data de la darrera compra al proveïdor.
Import Comprat
Es la suma dels imports de totes les compres a dit proveïdor.
Els imports acumulats d’aquests 3 últims camps de caire informatiu estan calculats en moneda base.
Amb el botó 
podrem imprimir una fitxa del proveïdor la qual es totalment configurable.